|
|
Faktúra |
DF2023/0231
|
ŠJ_EE za obd 10_2023
|
68,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/32
|
ZŠ,MŠ,ŠJ Objednávame si u Vás čistiace,prostriedky.
|
551,75 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0002
|
ŠJ_ nákupo potravín
|
513,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0001
|
ŠJ_ balíčky december
|
1 313,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0143
|
ŠJ_desiatové balíčky jún 2024
|
1 332,50 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0144
|
ŠJ_ nákup potravín jún 2024
|
754,61 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0145
|
MŠ_ toner HP CF259X, 2 Ks
|
66,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0146
|
ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025
|
2 318,70 |
s DPH |
O2024/29
|
12.07.2024 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
ZŠ OBjednávame si u Vás balík materiálov,pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie.,Predplatné 12_2023, 1-11_2024
|
900,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
MŠ-objednávka školských a kncelárskych pmôcok.
|
310,33 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
ZŠ Objednávka pomôcok pre deti v homtenj núdzi.
|
249,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
ZŠ/MŠ Objednávka kalendárov na r.2024.
|
38,79 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky
|
28,70 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
ZŠ/MŠ Objednávame si u Vás inštaláciu a aktiváciu,Office 365 na školských počítačoch+licencie,Potrebné opravy PC a tlačiarne
|
510,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0004
|
ŠJ_nákupo ovocia,zeleniny
|
44,89 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Z/MŠ Objednávame si u Vás kancelársky papier,,ZZ utierky na ruky,Dovolenkové lístky/samoprepis,,Priepustky pre zam.
|
304,80 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
MŠ Objednávame si u Vás B11557Humanico,-Povolania,Lepidla BLUE special 10ks,Poštovné/balné
|
87,38 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
MŠ Objednávame si u Vás,6 ks triednych kníh pre predprimárne vzdelávanie.
|
|
s DPH |
|
13.09.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
ŠJ objednávame si u Vás 2 ks/ 5L a 2ks/10L,termosy lakované/nerezová vložka,Tesnenie na termos 5L a 10 L
|
585,36 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
MŠ/ZŠ Objednávame si u Vás,"Edukačnú prednášku o separovaní " - 13.9.2023
|
|
s DPH |
|
25.08.2023 |
Daniel Fischer |
|
|
|
11.12.2023 |