|
Zmluva |
12/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/133 a ďalších dodatkov k tejto zmluve
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2431/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
MADE spol. s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
poverený riadením ZŠ s MŠ |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej a poradenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Monika Filipovičová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
Sociálna pisťovňa, zastúpená, generálnym riaditeľom Ing. Michalom Ilkom |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Licenčná zmluva č. U2431/2022
|
|
s DPH |
|
03.10.2022 |
MADE spol. s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0187
|
MŠ 6 ks Triedne knihy pre materské školy
|
29,95 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
MŠ Didaktické a učebné pomôcky
|
1 002,59 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0093
|
MŠ Didaktické učebné pomôcky,Podložka na maľovanie vodou, Pexeso,,Magnetická podložka MAXI
|
283,41 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0092
|
MŠ Didaktické učebné pomôcky_Rastliny
|
298,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
ELARIN, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
MŠ Farbičky,MAPED 18 ks/21 bal., MAPED 72 ks /3 bal,NP PRIM
|
102,25 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0042
|
MŠ IT služby a tovar
|
363,11 |
s DPH |
O2023/2
|
28.02.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
MŠ Kalendáre na r.2023,7 ks
|
16,10 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
MŠ List-bianco s vodotlačou, 40 ks
|
17,50 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0170
|
MŠ NP PRIM Prepravné služby na trase,Varhaňovce-Kavečany a späť.,Výlet do ZOO:
|
420,00 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SIMPO DOPRAVA,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky
|
28,70 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0235
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky,Predškoláci
|
28,70 |
s DPH |
O2023/33
|
08.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0101
|
MŠ Napínacia plach 15ks, nepremokavá plachta 5ks,NP PRIM
|
158,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Patricius.sk, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
MŠ Objednávam si u Vás 15 ks plachta 70x140 com,,a 5 ks nepremokavá plachta 70x140 cm,NP PRIM
|
158,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Patricius.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
MŠ Objednávame si u Vás B11557Humanico,-Povolania,Lepidla BLUE special 10ks,Poštovné/balné
|
87,38 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0200
|
MŠ Objednávame si u Vás B11557Humanico,-Povolania,Lepidla BLUE special 10ks,Poštovné/balné
|
87,38 |
s DPH |
O2023/29
|
25.09.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |