|
|
Faktúra |
DF2023/0069
|
Šj réžia - kancelárske potreby
|
92,94 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0086
|
Šj príij.pokladničný doklad
|
79,20 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0073
|
Šj nákup_petrž.vňať
|
1,10 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0072
|
Šj nákup zeleniny
|
68,44 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0071
|
Šj Hov.stehno B.K, BR.PLECE B.K.Š.Ú
|
173,07 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0140
|
ŠJ_potravinové balíčky pre ZŠ
|
1 600,30 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0004
|
ŠJ_nákupo ovocia,zeleniny
|
44,89 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0038
|
ŠJ_nákupo ovocia,zeleniny
|
44,90 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0144
|
ŠJ_nákup_zemiaky konz.
|
35,11 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0113
|
ŠJ_nákup_balíčky 4_2024
|
1 601,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0076
|
ŠJ_nákup_balíčky 3_2024
|
1 446,90 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0048
|
ŠJ_nákup_balíčky 2_2024
|
1 125,80 |
s DPH |
|
17.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0014
|
ŠJ_nákup_ZELENINA
|
38,80 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0048
|
ŠJ_nákup_ZELENINA
|
38,90 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0074
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
44,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0029
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
77,59 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0141
|
ŠJ_nákup potravín_očerstvenie Deň detí
|
359,81 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0057
|
ŠJ_nákup potravín
|
699,53 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0075
|
ŠJ_nákup potraván marec 2024
|
787,88 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0110
|
ŠJ_nákup potraván apríl 2024
|
1 134,51 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |