|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie činností zameraná na BOZP a OPP
|
600,00 |
bez DPH |
|
01.09.2022 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0007
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 1-3_2024
|
197,40 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
MADE spol. s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0018
|
ŠJ_ BR.STEHNO B.K.Š.Ú. Br.stehno B.K
|
74,91 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0017
|
ZŠ_dodávka EE_nedoplatok za r. 2023
|
982,06 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0016
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,58 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0015
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_ Spracovanie personálnej a mzdovej,agendy za mesiace 10,11,12_2023
|
930,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Mesto Prešov |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0014
|
ŠJ_nákup_ZELENINA
|
38,80 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0013
|
ZŠ_Edukačná akadémia, aktivačný poplatok,Balíček Zborovňa na obd 1-12_2024
|
226,08 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0012
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0011
|
ŠJ_Nákup_ZELENINA
|
68,36 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0010
|
ŠJ_ Kur. steh.plát. bez kože SK
|
79,98 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0009
|
ZŠ_kominárske práce, revízia komína plyn. kotolne,ZŠ Varhaňovce 20 podľa vyhl. 401/2007
|
120,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Stanislav Štec - Komin Servis |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0008
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0006
|
ŠJ_nákup ovocia, zeleniny
|
74,33 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0020
|
ŠJ_desiatové balíčky 12_2023
|
1 588,60 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0005
|
ŠJ_Br.plece, L.HOV. ZADNÉ orech,Kur.stehná
|
170,53 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0004
|
ŠJ_nákupo ovocia,zeleniny
|
44,89 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0003
|
ŠJ_BR.stehno.B.K.Š.Ú., KUR.PRS. tácka
|
91,85 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0002
|
ŠJ_ nákupo potravín
|
513,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0001
|
ŠJ_ balíčky december
|
1 313,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |