|
|
Faktúra |
DF2024/0052
|
ZŠ_Školské pomôcky predeti v hnmotnej núdzi,,v počte 14 žiakov.
|
232,40 |
s DPH |
O2024/9
|
22.03.2024 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0032
|
ZŠ_Inovačné vzdelávanie "Kritické mylsenie,v školskej praxi ".,8 pedagogických zmaestnancov
|
960,00 |
s DPH |
O2024/7
|
26.02.2024 |
Edusteps |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0177
|
ZŠ_ učebnice na AJ_htradené z dotácie,Young Stars 2 Workbook 9 ks, Students Book 10ks,Young Stars 1 Workbook 9 ks, Students Book 10 ks
|
372,22 |
s DPH |
O2024/30
|
19.08.2024 |
ELT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0146
|
ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025
|
2 318,70 |
s DPH |
O2024/29
|
12.07.2024 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0147
|
ZŠ,MŠ,ŠJ_Objednávame si u Vás,revíziu blsekozvodu a elektroinštalácie.
|
1 782,13 |
s DPH |
O2024/24
|
27.05.2024 |
Stanislav Rusnák |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0100
|
ZŠ_ čistiace prostriedky
|
179,30 |
s DPH |
O2024/22
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0102
|
MŠ_čistiace prostriedky
|
49,80 |
s DPH |
O2024/21
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0101
|
ŠJ_ čistiace prostriedky
|
381,26 |
s DPH |
O2024/20
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0122
|
MŠ_Kancelárske potreby
|
266,37 |
s DPH |
O2024/19
|
09.05.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0090
|
ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm
|
580,00 |
s DPH |
O2024/18
|
30.04.2024 |
APD-Company s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0099
|
ZŠ_objednávame si u vás servisnú opravu tlačiarne,Konica Minolta bizhub c227
|
301,20 |
s DPH |
O2024/15
|
15.04.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0062
|
ZŠ_Objednávame si u Vás Waste Toner Box,WX-105 + prepravné náklady.
|
40,80 |
s DPH |
O2024/14
|
08.04.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0057
|
ZŠ/ŠJ_oprava tlačiarní Canon MF110_výmena opt.val.
|
162,00 |
s DPH |
O2024/13
|
30.01.2025 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0079
|
MŠ_Predstavenie pre deti Art of Romathan.
|
252,00 |
s DPH |
O2024/13
|
12.04.2024 |
Divadlo Romathan |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0056
|
MŠ_Objednávame si u Vás vstup na Celoslovenskú,odbornú konferenciu v Bardejove 11.-12.2024,Účastníci: Zgolová E.,M.Balogová
|
144,00 |
s DPH |
O2024/10
|
19.03.2024 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0023
|
ZŠ/ŠJ_oprava tlačiarní Canon MF110_výmena opt.val.
|
96,00 |
s DPH |
O2024/1
|
30.01.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0244
|
ZŠ Objednávka šk.pomôcok pre deti v homtenj núdzi.,Deti HN -dotácia z UPSVaR
|
249,00 |
s DPH |
O2023/35
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0239
|
ZŠ/MŠ Objednávka kalendárov na r.2024.,Uhradené 14.11.2023 z Pokladne P1_156
|
38,79 |
s DPH |
O2023/34
|
13.11.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0235
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky,Predškoláci
|
28,70 |
s DPH |
O2023/33
|
08.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0230
|
ZŠ,MŠ,ŠJ Objednávame si u Vás čistiace,prostriedky.,ZŠ 208,22 €,MŠ 122,49 €, Šj 221,04 €
|
551,75 |
s DPH |
O2023/32
|
02.11.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |