|
|
Faktúra |
DF2024/0052
|
ZŠ_Školské pomôcky predeti v hnmotnej núdzi,,v počte 14 žiakov.
|
232,40 |
s DPH |
O2024/9
|
22.03.2024 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0032
|
ZŠ_Inovačné vzdelávanie "Kritické mylsenie,v školskej praxi ".,8 pedagogických zmaestnancov
|
960,00 |
s DPH |
O2024/7
|
26.02.2024 |
Edusteps |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0263
|
MŠ_ Laminovacie fólie A3 a A4 , fareb.papier,zelený/hnedý,, list spony 3 ks
|
59,04 |
s DPH |
O2024/48
|
28.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0241
|
MŠ_Objednávame si u Vás 3 ks Silikónová dráha,_Sada mesto
|
267,00 |
s DPH |
O2024/46
|
20.11.2024 |
EduPoint,s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0240
|
ŠJ_ UNOX 10 x 1 L -čistič konvektomatu
|
132,00 |
s DPH |
O2024/44
|
13.11.2024 |
MM GastroTech, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0242
|
ZŠ_čistiace prostriedky, vrecia zaťahovacie
|
121,34 |
s DPH |
O2024/43
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0229
|
MŠ_Vysekávačky KRUH 19 mm a 38 mm + doprava
|
19,90 |
s DPH |
O2024/42
|
16.10.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0234
|
ZŠ_Školské pomôcky pre deti v hnmotnej núdzi,,v počte 18 žiakov.
|
298,80 |
s DPH |
O2024/41
|
04.11.2024 |
Pavol Krajňák |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0185
|
ZŠ_Objednávame si u Vás30 ks tlačív_ Záznam o,individuálnej špec.-pdegogickej starostlivosti,a o indiv. vzdelávaní žiaka.
|
53,08 |
s DPH |
O2024/36
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0223
|
ŠJ_Nástenný odsávač pary,,spolu s montážou, podľa cenovej ponuky,č. 23241336
|
2 875,56 |
s DPH |
O2024/35
|
07.10.2024 |
CORTEC s r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0182
|
ZŠ_ Bezdrôtový set Logitech klávesnica+ opt.myš,,optická myš samostat., podložko pod myš
|
46,30 |
s DPH |
O2024/31
|
02.09.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0177
|
ZŠ_ učebnice na AJ_htradené z dotácie,Young Stars 2 Workbook 9 ks, Students Book 10ks,Young Stars 1 Workbook 9 ks, Students Book 10 ks
|
372,22 |
s DPH |
O2024/30
|
19.08.2024 |
ELT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0146
|
ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025
|
2 318,70 |
s DPH |
O2024/29
|
12.07.2024 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0147
|
ZŠ,MŠ,ŠJ_Objednávame si u Vás,revíziu blsekozvodu a elektroinštalácie.
|
1 782,13 |
s DPH |
O2024/24
|
27.05.2024 |
Stanislav Rusnák |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0100
|
ZŠ_ čistiace prostriedky
|
179,30 |
s DPH |
O2024/22
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0102
|
MŠ_čistiace prostriedky
|
49,80 |
s DPH |
O2024/21
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0101
|
ŠJ_ čistiace prostriedky
|
381,26 |
s DPH |
O2024/20
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0122
|
MŠ_Kancelárske potreby
|
266,37 |
s DPH |
O2024/19
|
09.05.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0090
|
ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm
|
580,00 |
s DPH |
O2024/18
|
30.04.2024 |
APD-Company s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0099
|
ZŠ_objednávame si u vás servisnú opravu tlačiarne,Konica Minolta bizhub c227
|
301,20 |
s DPH |
O2024/15
|
15.04.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |