|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie činností zameraná na BOZP a OPP
|
600,00 |
bez DPH |
|
01.09.2022 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0077
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0071
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú., Kur. prs tácka
|
124,18 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0072
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú., Kur. prs tácka
|
138,92 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0073
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
87,62 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0074
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
44,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0075
|
ŠJ_nákup potraván marec 2024
|
787,88 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0076
|
ŠJ_nákup_balíčky 3_2024
|
1 446,90 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0078
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0068
|
ZŠ_Servis IKT_(obj telefonicky) servis interaktiv.,tabule, servis projektora, konfigurácia zariadenia
|
90,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Brotfin, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0080
|
Z3,MŠ,ŠJ_Výkon činnosti technika CO_obd 2-3_2024
|
40,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
BATES, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0081
|
ZŠ_ Servisné prehliadky a skúšky PZ a TZ r.2024
|
625,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Marek Matej PLYNOMA |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0083
|
ZŠ_Čistiaca sada na PC, 2 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Peter Moško |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0085
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 2_2024
|
163,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0086
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 3_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 411,60 €, a 55% MŠ_343,00 €
|
754,60 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0089
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 4-6_2024
|
218,12 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MADE spol. s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0070
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
127,28 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0067
|
ZŠ_ Kurz prvej pomoci pre zamestnancov, 25 osôb
|
500,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0092
|
ZŠ_odber ZP obd. 4_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0055
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |