|
|
Faktúra |
DF2024/0232
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0233
|
ZŠ_odber EE obd 09_2024 nedoplatok
|
131,38 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0234
|
ZŠ_Školské pomôcky pre deti v hnmotnej núdzi,,v počte 18 žiakov.
|
298,80 |
s DPH |
O2024/41
|
04.11.2024 |
Pavol Krajňák |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0235
|
ZŠ_Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí,v predprimárnom vzdelávaní.
|
35,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0254
|
ZŠ_odber EE obd 10_2024 nedoplatok
|
184,52 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0256
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0219
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4Q_2024,+ účtovná závierka za r. 2024
|
4 536,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0283
|
ŠJ_nákup zeleniny/ovocia,FA bola doplená o opravný daň.doklad 2410147675,,poníženie FA o 9,66,€
|
71,53 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0277
|
ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti
|
56,21 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0278
|
ŠJ_HOV.ZADNÉ ORECH, Filé z tresk. rýb.
|
83,90 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0279
|
ŠJ_nákup zeleniny/ovocia
|
28,74 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0280
|
ZŠ_odber EE obd 12_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0281
|
ZŠ_odber EE obd 11_2024 nedoplatok
|
245,28 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0282
|
ZŠ_odber ZP obd. 12_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0284
|
ŠJ réžia_ čistiace prostriedky a kancelár. pomôcky
|
431,25 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0275
|
ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti
|
89,67 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0285
|
MŠ_kancelárske pomôcky pre učiteľky a deti
|
171,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0286
|
ZŠ_čistiace prostriedky
|
251,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0287
|
MŠ_nákup čistiacich prostriedkov
|
99,55 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0288
|
MŠ/ZŠ_Predstavenie pre deti _animačný program,s mikulášom Anjelom a Olafom.
|
415,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
MONTESSO s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
