|
|
Faktúra |
DF2024/0172
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_kontrola hasiac.prístrojov, kontrola,hydrantu, piktogram, kontrola požiar.dverí.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0171
|
ZŠ_poistenie majetku_obd 3.11.2024 - 31.11.2025
|
619,13 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0170
|
ZŠ_pokuta
|
500,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Inšpektorát práce Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0169
|
ZŠ,MŠ,ŠJ_ Spracovanie PaM Agendy,za mesiace 04,05,06_2024
|
1 040,00 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
Mesto Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0168
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 8/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0167
|
ZŠ_Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0165
|
ZŠ_ dokumentácia školy február 24_ ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0181
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 9/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0164
|
MŠ_ Riadenie a rozvoj MŠ-ZD
|
82,50 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0163
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 6_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 374,85 €, a 55% MŠ_426,30 €
|
801,15 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0162
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 5_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 421,40 €, a 55% MŠ_411,60 €
|
833,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0161
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 4_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 458,15 €, a 55% MŠ_343,00 €
|
801,15 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0160
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby,6 mes.
|
60,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0159
|
ZŠ_odber ZP obd. 6_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0158
|
ZŠ_odber EE obd 6_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0157
|
ZŠ_odber EE nedoplatok za obd 5_2024
|
133,16 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0156
|
ZŠ_odber EE obd 7_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0155
|
ZŠ_odber ZP obd. 7_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0154
|
Z3,MŠ,ŠJ_Výkon činnosti technika C_ 2.štvrťrok
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
BATES, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0153
|
ZŠ_ odber vody za obd.,18.04.2024 - 17.07.2024
|
259,13 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
|
|
|
09.09.2024 |
