|
|
Objednávka |
O2023/19
|
MŠ projekt NP PRIM: Objednávame si u Vás,3 knihy Naše Slovensko, 2 vyd.,9788082040886
|
36,81 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
MŠ Objednávame si u vás 12 ks,BONUX PRASOK COLOR PURE MAGNOLIA 100 PD/7.5KG
|
172,80 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
MŠ Objednávame si u Vás,6 ks triednych kníh pre predprimárne vzdelávanie.
|
|
s DPH |
|
13.09.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
ŠJ objednávame si u Vás 2 ks/ 5L a 2ks/10L,termosy lakované/nerezová vložka,Tesnenie na termos 5L a 10 L
|
585,36 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
Zmluva |
27/2023
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej a poradenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Monika Filipovičová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0102
|
ZŠ + MŠ Dezinfekcia a deratizácia v objekte školy
|
1 957,57 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
ADEBRA,spol.s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
ZŠ Objednávame si u Vás edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0169
|
ZŠ Edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
O2023/20
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0146
|
ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025
|
2 318,70 |
s DPH |
O2024/29
|
12.07.2024 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0090
|
ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm
|
580,00 |
s DPH |
O2024/18
|
30.04.2024 |
APD-Company s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0244
|
ZŠ Objednávka šk.pomôcok pre deti v homtenj núdzi.,Deti HN -dotácia z UPSVaR
|
249,00 |
s DPH |
O2023/35
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
ZŠ Objednávka pomôcok pre deti v homtenj núdzi.
|
249,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0262
|
ZŠ_EduPage eGovernment modul_ pre školy,do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0167
|
ZŠ_Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0117
|
Zš_aSc Dochádzka_aktualizácia systému
|
40,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0067
|
ZŠ aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0175
|
Zš,Mš,Šj Kontrola hasiacich prístrojov, tlakové,skúšky Has.pr., kontrola požiarných dverí,,kontrola hydrantu
|
166,80 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0202
|
Zš,Mš, ŠJ, ČInnosť OPP, BOZP,,PZS podľa zmluvy 3 Q
|
166,80 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0153
|
Zš,Mš,Šj ČInnosť OPP, BOZP,PZS,podľa zmluvy 2 Q
|
180,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0152
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_Činnosť OPP, BOZP, PZS podľa,zmluvy 2Q
|
180,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |