|
|
Faktúra |
DF2023/0187
|
MŠ 6 ks Triedne knihy pre materské školy
|
29,95 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
Objednávame si u Vás 150 ks vysvedčenie bianco,a 30 ks Osvedčenie o abs.predprimárneho,vzdelávania
|
71,40 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0147
|
ZŠ List_bianco s vodotlačou+podtlač znak SR_180 ks
|
71,40 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0050
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,59 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0185
|
ZŠ_Objednávame si u Vás30 ks tlačív_ Záznam o,individuálnej špec.-pdegogickej starostlivosti,a o indiv. vzdelávaní žiaka.
|
53,08 |
s DPH |
O2024/36
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
MŠ List-bianco s vodotlačou, 40 ks
|
17,50 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0016
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,58 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0164
|
ZŠ Školské tlačivá pre evidenciu a registratúru
|
148,14 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0127
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie súhrnnej správy o hospodáren
|
240,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
MŠ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
2 600,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0077
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
ZŠ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
5 200,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
ŠJ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
2 600,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0219
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4Q_2024,+ účtovná závierka za r. 2024
|
4 536,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0142
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4-6_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dielo
|
600,00 |
bez DPH |
|
02.09.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0229
|
MŠ_Vysekávačky KRUH 19 mm a 38 mm + doprava
|
19,90 |
s DPH |
O2024/42
|
16.10.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0029
|
MŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % MŠ
|
247,68 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0030
|
ZŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % ZŠ
|
331,96 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0162
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 5_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 421,40 €, a 55% MŠ_411,60 €
|
833,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
