|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0099
|
ZŠ_objednávame si u vás servisnú opravu tlačiarne,Konica Minolta bizhub c227
|
301,20 |
s DPH |
O2024/15
|
15.04.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0085
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 2_2024
|
163,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0086
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 3_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 411,60 €, a 55% MŠ_343,00 €
|
754,60 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0089
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 4-6_2024
|
218,12 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MADE spol. s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0090
|
ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm
|
580,00 |
s DPH |
O2024/18
|
30.04.2024 |
APD-Company s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0091
|
ZŠ_odber EE obd 4_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0092
|
ZŠ_odber ZP obd. 4_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0093
|
ZŠ_ odber vody za obd.,17.01.2024 - 17.04.2024
|
255,37 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0094
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 3_2024
|
159,20 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0095
|
ZŠ_ toner pre MŠ 34,90 €,toner pre ŠJ+ diagnostika PC 39,79 € + 18,00 €
|
92,69 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0096
|
ZŠ_ platba za školenie_Borov M.
|
27,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0097
|
ZŠ_ročné predplatné na balíček BezKriedy Plus,obd 6.4.2024- 5.4.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0098
|
ZˇŠ_ internetové služby 5_2024
|
16,60 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0101
|
ŠJ_ čistiace prostriedky
|
381,26 |
s DPH |
O2024/20
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0100
|
ZŠ_ čistiace prostriedky
|
179,30 |
s DPH |
O2024/22
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0081
|
ZŠ_ Servisné prehliadky a skúšky PZ a TZ r.2024
|
625,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Marek Matej PLYNOMA |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0102
|
MŠ_čistiace prostriedky
|
49,80 |
s DPH |
O2024/21
|
07.05.2024 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0103
|
ŠJ_Filé z tresk.rýb,Kur.prs.tácka
|
192,52 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |