Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/0187 MŠ 6 ks Triedne knihy pre materské školy 29,95 s DPH 13.09.2023 ŠEVT a.s. 11.12.2023
Objednávka O2023/16 Objednávame si u Vás 150 ks vysvedčenie bianco,a 30 ks Osvedčenie o abs.predprimárneho,vzdelávania 71,40 s DPH 22.06.2023 ŠEVT a.s. 11.12.2023
Faktúra DF2023/0147 ZŠ List_bianco s vodotlačou+podtlač znak SR_180 ks 71,40 s DPH 22.06.2023 ŠEVT a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2024/0050 MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci 105,59 s DPH 05.02.2025 ŠEVT a.s. Mária Borov 09.04.2024
Faktúra DF2024/0185 ZŠ_Objednávame si u Vás30 ks tlačív_ Záznam o,individuálnej špec.-pdegogickej starostlivosti,a o indiv. vzdelávaní žiaka. 53,08 s DPH O2024/36 16.09.2024 ŠEVT a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2023/28 MŠ List-bianco s vodotlačou, 40 ks 17,50 s DPH 02.02.2023 ŠEVT a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2024/0016 MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci 105,58 s DPH 05.02.2024 ŠEVT a.s. Mária Borov 09.04.2024
Faktúra DF2023/0164 ZŠ Školské tlačivá pre evidenciu a registratúru 148,14 s DPH 13.07.2023 ŠEVT a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2024/0127 ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie súhrnnej správy o hospodáren 240,00 s DPH 13.05.2024 Úradovňa plus, s.r.o. 09.09.2024
Faktúra DF2023/4 MŠ Vedenie účtovníctva na r.2023 2 600,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2024/0077 ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024 3 240,00 s DPH 14.03.2024 Úradovňa NR, s.r.o 09.09.2024
Faktúra DF2023/3 ZŠ Vedenie účtovníctva na r.2023 5 200,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/5 ŠJ Vedenie účtovníctva na r.2023 2 600,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2024/0219 ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4Q_2024,+ účtovná závierka za r. 2024 4 536,00 s DPH 07.10.2024 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0142 ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4-6_2024 3 240,00 s DPH 10.06.2024 Úradovňa NR, s.r.o 09.09.2024
Zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 600,00 bez DPH 02.09.2022 Úradovňa NR, s.r.o ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 Mgr. Anna Bezegová poverená riadením ZŠ s MŠ 14.10.2022
Faktúra DF2024/0229 MŠ_Vysekávačky KRUH 19 mm a 38 mm + doprava 19,90 s DPH O2024/42 16.10.2024 crafty.sk s.r.o. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2023/0029 MŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % MŠ 247,68 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0030 ZŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % ZŠ 331,96 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2024/0162 ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 5_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 421,40 €, a 55% MŠ_411,60 € 833,00 s DPH 31.05.2024 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 09.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/602