|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
ZŠ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
5 200,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0219
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4Q_2024,+ účtovná závierka za r. 2024
|
4 536,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0077
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0142
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4-6_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0223
|
ŠJ_Nástenný odsávač pary,,spolu s montážou, podľa cenovej ponuky,č. 23241336
|
2 875,56 |
s DPH |
O2024/35
|
07.10.2024 |
CORTEC s r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
MŠ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
2 600,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
ŠJ Vedenie účtovníctva na r.2023
|
2 600,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
ZŠ Školské a knacelárske pomôcky - 2488,24 €,ŠJ réžia-kancelárske pmôcky - 92,94 €
|
2 581,18 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0070
|
ZŠ školské a kancelárske pomôcky
|
2 488,24 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0169
|
ZŠ Edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
O2023/20
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
ZŠ Objednávame si u Vás edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0146
|
ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025
|
2 318,70 |
s DPH |
O2024/29
|
12.07.2024 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0220
|
ŠJ_ balíčky september 2024
|
2 072,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
ZŠ + MŠ + ŠJ,objednávka čistiacich prostriedkov
|
1 985,95 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0268
|
ŠJ_ balíčky november 2024
|
1 964,30 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0102
|
ZŠ + MŠ Dezinfekcia a deratizácia v objekte školy
|
1 957,57 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
ADEBRA,spol.s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0244
|
ŠJ_balíčky 10_2024
|
1 940,90 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0210
|
ŠJ potravinové balíčky_9_2023
|
1 812,20 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0221
|
ŠJ_ nákup potravín
|
1 785,07 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
