Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/0095 ZŠ úhrada spolu aj FA 5726776264,FA 5726777656 84,79 s DPH 17.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0143 ŠJ_ BR.plece, Treska Aljašská, Kur.prs.tácka 132,79 s DPH 12.06.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0104 ŠJ nákup potravín 423,80 s DPH 30.04.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0128 ŠJ nákup zeleniny 101,26 s DPH 06.06.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0131 ZŠ SPP_ZP za obd. 6_2023 839,00 s DPH 20.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0133 ŠJ úhrada EE obd. 6_2023,EIC 24 ZVS0000790343Q 68,00 s DPH 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0135 MŠ_Aktualizačné vzdelávanie,Spolu so ZŠ 300,00 s DPH 13.06.2023 RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0136 ŠJ L_BR.PLECE B.KOSTI Š.Ú. 21,12 s DPH 05.06.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0137 ŠJ_ nákup ovacia /zeleniny 154,74 s DPH 13.06.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0138 ZŠ_ Sada DVD 80,00 s DPH 08.06.2023 Vítězslav FISCHER, život a zdravie Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0140 ŠJ_potravinové balíčky pre ZŠ 1 600,30 s DPH 06.06.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0141 ŠJ_nákup potravín_očerstvenie Deň detí 359,81 s DPH 14.06.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0142 MŠ_ Divadelné predstavenie- Perníková chalúpka,5.roč.deti 150,00 s DPH 10.06.2023 Divadlo NEON Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0144 ŠJ_nákup_zemiaky konz. 35,11 s DPH 14.06.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0099 MŠ_čistiace prostriedky 233,64 s DPH 27.04.2023 PAPERA s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0145 ŠJ_ L_HOV.ZADNÉ ORECH 31,01 s DPH 19.06.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0146 ŠJ_nákup ovocia/zeleniny 35,35 s DPH 20.06.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0147 ZŠ List_bianco s vodotlačou+podtlač znak SR_180 ks 71,40 s DPH 22.06.2023 ŠEVT a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0148 ZŠ úhrada spolu aj FA 5735784899, FA5735786038 84,79 s DPH 17.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0149 MŠ úhrada za t.č. 0917 939 037 18,00 s DPH 17.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 19.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/492