|
|
Faktúra |
DF2024/0291
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0240
|
ŠJ_ UNOX 10 x 1 L -čistič konvektomatu
|
132,00 |
s DPH |
O2024/44
|
13.11.2024 |
MM GastroTech, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0233
|
ZŠ_odber EE obd 09_2024 nedoplatok
|
131,38 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0234
|
ZŠ_Školské pomôcky pre deti v hnmotnej núdzi,,v počte 18 žiakov.
|
298,80 |
s DPH |
O2024/41
|
04.11.2024 |
Pavol Krajňák |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0235
|
ZŠ_Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí,v predprimárnom vzdelávaní.
|
35,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0236
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 11/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0237
|
ŠJ_KUR.steh.plát.bez kože
|
98,51 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0238
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
81,54 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0239
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_ Spracovanie personálnej a mzdovej,agendy za mesiace 07,08,09_2024
|
960,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Mesto Prešov |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0241
|
MŠ_Objednávame si u Vás 3 ks Silikónová dráha,_Sada mesto
|
267,00 |
s DPH |
O2024/46
|
20.11.2024 |
EduPoint,s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0231
|
ZŠ_Inkluzívna škola_Február 24,Škola ajej riadenie- jún 23
|
94,70 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0242
|
ZŠ_čistiace prostriedky, vrecia zaťahovacie
|
121,34 |
s DPH |
O2024/43
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0243
|
ZŠ_vrecia zaťahovacie, 60 litrov, 30 bal
|
81,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0244
|
ŠJ_balíčky 10_2024
|
1 940,90 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0245
|
ŠJ_nákupo potravín 10_2024
|
1 011,31 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0246
|
ŠJ_KUR.prs tácka/VB
|
148,41 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0247
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
96,96 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0248
|
ŠJ_KUR.prs tácka, Br. plece, Hovädz.stehno
|
214,87 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0249
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
95,98 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0232
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |