|
|
Faktúra |
DF2024/0050
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,59 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0045
|
ŠJ_Nákup_ZELENINA
|
68,37 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0057
|
ZŠ/ŠJ_oprava tlačiarní Canon MF110_výmena opt.val.
|
162,00 |
s DPH |
O2024/13
|
30.01.2025 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0052
|
ŠJ_ BR.STEHNO B.K.Š.Ú. Br.stehno B.K
|
74,92 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0047
|
ZŠ_Edukačná akadémia, aktivačný poplatok,Balíček Zborovňa na obd 1-12_2025
|
226,09 |
s DPH |
|
25.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0048
|
ŠJ_nákup_ZELENINA
|
38,90 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0044
|
ŠJ_ Kur. steh.plát. bez kože SK
|
79,99 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0046
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,80 |
s DPH |
|
19.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0043
|
ZŠ_kominárske práce, revízia komína plyn. kotolne,ZŠ Varhaňovce 20 podľa vyhl. 401/2008
|
240,00 |
s DPH |
|
18.01.2025 |
Stanislav Štec - Komin Servis |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0040
|
ŠJ_nákup ovocia, zeleniny
|
74,34 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0049
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_ Spracovanie personálnej a mzdovej,agendy za mesiace 10,11,12_2024
|
931,00 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Mesto Prešov |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0039
|
ŠJ_Br.plece, L.HOV. ZADNÉ orech,Kur.stehná
|
170,54 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0038
|
ŠJ_nákupo ovocia,zeleniny
|
44,90 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0042
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby
|
180,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
NAJ, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0037
|
ŠJ_BR.stehno.B.K.Š.Ú., KUR.PRS. tácka
|
91,86 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0051
|
ZŠ_dodávka EE_nedoplatok za r. 2024
|
982,07 |
s DPH |
|
04.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0041
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 1-3_2025
|
197,50 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
MADE spol. s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0173
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €_
|
135,79 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |