|
|
Faktúra |
DF2024/0209
|
ŠJ réžia_ čistiace prostriedky
|
88,15 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0206
|
MŠ_poistenie majetku_obd 23.09.2024 - 23.09.2025,Poistná zmluva č. 6622706611
|
107,30 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0208
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
98,95 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0200
|
ZŠ_školské a kancelárske potreby
|
68,87 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0199
|
ŠJ réžia_ čistiace prostriedky
|
1 234,03 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0198
|
ŠJ réžia_ kancelárske potreby
|
162,42 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0203
|
ŠJ_nákup bylinky, ovocie/zelenina
|
54,75 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0205
|
ZŠ_školské a kancelárske potreby,_doručené položky, kotré neboli skladom
|
64,80 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0204
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0202
|
ŠJ_nákup bylinky, ovocie/zelenina
|
53,28 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0186
|
MŠ_čistiace prostriedky
|
389,91 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0187
|
ZŠ_čistiace prostriedky
|
467,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0201
|
ŠJ_Hovädzie stehno bez kosti, Kur. prs .tácka
|
97,12 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0185
|
ZŠ_Objednávame si u Vás30 ks tlačív_ Záznam o,individuálnej špec.-pdegogickej starostlivosti,a o indiv. vzdelávaní žiaka.
|
53,08 |
s DPH |
O2024/36
|
16.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0193
|
MŠ_Colorino pastelky trojhranné,-omeškaný tovar, nebol skladom
|
47,90 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0196
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 8_2024
|
80,10 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0192
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_Kontrola hasicich prístrojov,,kontrola hydrantu,kontrola požiarných dverí
|
111,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0188
|
ZŠ_školské a kancelárske potreby
|
604,05 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0189
|
MŠ_školské a kancelárske potreby
|
339,97 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0190
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
18,28 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |