|
|
Faktúra |
DF2024/0184
|
ZŠ_poistenie majetku_obd 23.09.2024 - 23.09.2025,Poistná zmluva č. 6622055847
|
353,43 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
04.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0180
|
ZŠ_popl. za doménu zsvarhanovce.sk,Webhosting zsvarhanovce.sk
|
84,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0195
|
ZŠ_odber EE obd 9_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0191
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú, Kur. prs .tácka, Filé z tres
|
330,98 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0182
|
ZŠ_ Bezdrôtový set Logitech klávesnica+ opt.myš,,optická myš samostat., podložko pod myš
|
46,30 |
s DPH |
O2024/31
|
02.09.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0181
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 9/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0194
|
ZŠ_odber ZP obd. 9_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0173
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €_
|
135,79 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0177
|
ZŠ_ učebnice na AJ_htradené z dotácie,Young Stars 2 Workbook 9 ks, Students Book 10ks,Young Stars 1 Workbook 9 ks, Students Book 10 ks
|
372,22 |
s DPH |
O2024/30
|
19.08.2024 |
ELT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0171
|
ZŠ_poistenie majetku_obd 3.11.2024 - 31.11.2025
|
619,13 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0172
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_kontrola hasiac.prístrojov, kontrola,hydrantu, piktogram, kontrola požiar.dverí.
|
96,60 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0176
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 7_2024
|
64,38 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0170
|
ZŠ_pokuta
|
500,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Inšpektorát práce Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0168
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 8/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0160
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby,6 mes.
|
60,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0175
|
ZŠ_odber EE obd 8_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0174
|
ZŠ_odber ZP obd. 8_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0152
|
ZŠ, MŠ, ŠJ_Činnosť OPP, BOZP, PZS podľa,zmluvy 2Q
|
180,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |