|
|
Faktúra |
DF2024/0050
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,59 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0051
|
ZŠ_dodávka EE_nedoplatok za r. 2024
|
982,07 |
s DPH |
|
04.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0052
|
ŠJ_ BR.STEHNO B.K.Š.Ú. Br.stehno B.K
|
74,92 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0053
|
ŠJ_ nákup potravín
|
974,53 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0054
|
ŠJ_desiatové balíčky 12_2024
|
1 588,70 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0056
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú, KUR.PRS. Tácka
|
112,58 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0051
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú.
|
41,43 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0057
|
ZŠ/ŠJ_oprava tlačiarní Canon MF110_výmena opt.val.
|
162,00 |
s DPH |
O2024/13
|
30.01.2025 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0045
|
ŠJ_Br.stehno, Kur.prs. tácka
|
203,46 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0046
|
ŠJ_nákup ovocia, zeleniny
|
66,73 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0047
|
ZŠ_ úhrada členského poplatku na r. 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0048
|
ŠJ_nákup_balíčky 2_2024
|
1 125,80 |
s DPH |
|
17.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0050
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
102,74 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0143
|
ŠJ_desiatové balíčky jún 2024
|
1 332,50 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0160
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby,6 mes.
|
60,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0145
|
MŠ_ toner HP CF259X, 2 Ks
|
66,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0247
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
96,96 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0241
|
MŠ_Objednávame si u Vás 3 ks Silikónová dráha,_Sada mesto
|
267,00 |
s DPH |
O2024/46
|
20.11.2024 |
EduPoint,s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0242
|
ZŠ_čistiace prostriedky, vrecia zaťahovacie
|
121,34 |
s DPH |
O2024/43
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0243
|
ZŠ_vrecia zaťahovacie, 60 litrov, 30 bal
|
81,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |