|
|
Faktúra |
DF2024/0139
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €_nedopl. z predch.obd,+ 141,79 €
|
277,58 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0125
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú
|
87,09 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0124
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
68,01 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0123
|
ŠJ_Kur.prs.tácka
|
98,21 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0149
|
ZŠ_ ALF-BOOK SK Interaktívne cvičenia
|
299,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0142
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4-6_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0164
|
MŠ_ Riadenie a rozvoj MŠ-ZD
|
82,50 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0130
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú, Kur. prs .tácka
|
161,60 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0132
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 6/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0158
|
ZŠ_odber EE obd 6_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0159
|
ZŠ_odber ZP obd. 6_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0136
|
ŠJ_ nákup potravín_Deň detí
|
355,34 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0137
|
ŠJ_ nákup potravín máj 2024
|
987,31 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0157
|
ZŠ_odber EE nedoplatok za obd 5_2024
|
133,16 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0162
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 5_2024,Príspevok 55% ZŠ_ 421,40 €, a 55% MŠ_411,60 €
|
833,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0138
|
ŠJ_desiatové balíčky máj 2024
|
1 563,90 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0128
|
MŠ_ prenájom skákacieho hradu "Zámok"
|
175,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Brotfin, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0110
|
ŠJ_nákup potraván apríl 2024
|
1 134,51 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0119
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
126,46 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0121
|
ŠJ_Filé z tresk. rýb.
|
49,98 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |