|
|
Faktúra |
DF2024/0105
|
ZŠ_Knihy pre deti_do knižnice
|
43,90 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Daniel Fischer |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0133
|
ZŠ_odber EE obd 5_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0098
|
ZˇŠ_ internetové služby 5_2024
|
16,60 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0140
|
ZŠ_odber ZP obd. 5_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0113
|
ŠJ_nákup_balíčky 4_2024
|
1 601,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0103
|
ŠJ_Filé z tresk.rýb,Kur.prs.tácka
|
192,52 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0090
|
ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm
|
580,00 |
s DPH |
O2024/18
|
30.04.2024 |
APD-Company s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0095
|
ZŠ_ toner pre MŠ 34,90 €,toner pre ŠJ+ diagnostika PC 39,79 € + 18,00 €
|
92,69 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0165
|
ZŠ_ dokumentácia školy február 24_ ZD
|
88,90 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0074
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
44,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0104
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š. Ú, L_HOV.ZADNÉ orech
|
125,83 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0093
|
ZŠ_ odber vody za obd.,17.01.2024 - 17.04.2024
|
255,37 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0081
|
ZŠ_ Servisné prehliadky a skúšky PZ a TZ r.2024
|
625,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Marek Matej PLYNOMA |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0078
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0073
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
87,62 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0072
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú., Kur. prs tácka
|
138,92 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0099
|
ZŠ_objednávame si u vás servisnú opravu tlačiarne,Konica Minolta bizhub c227
|
301,20 |
s DPH |
O2024/15
|
15.04.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0079
|
MŠ_Predstavenie pre deti Art of Romathan.
|
252,00 |
s DPH |
O2024/13
|
12.04.2024 |
Divadlo Romathan |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0094
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 3_2024
|
159,20 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0070
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
127,28 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |