|
|
Faktúra |
DF2024/0047
|
ZŠ_ úhrada členského poplatku na r. 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0066
|
ZŠ,MŠ,ŠJ_úhrada členského poplatku RVC
|
35,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0096
|
ZŠ_ platba za školenie_Borov M.
|
27,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0050
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
102,74 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0056
|
MŠ_Objednávame si u Vás vstup na Celoslovenskú,odbornú konferenciu v Bardejove 11.-12.2024,Účastníci: Zgolová E.,M.Balogová
|
144,00 |
s DPH |
O2024/10
|
19.03.2024 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0051
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú.
|
41,43 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0048
|
ŠJ_nákup_balíčky 2_2024
|
1 125,80 |
s DPH |
|
17.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0055
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0077
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0046
|
ŠJ_nákup ovocia, zeleniny
|
66,73 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0085
|
ZŠ_Odber EE_nedoplatok za obd. 2_2024
|
163,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0045
|
ŠJ_Br.stehno, Kur.prs. tácka
|
203,46 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0068
|
ZŠ_Servis IKT_(obj telefonicky) servis interaktiv.,tabule, servis projektora, konfigurácia zariadenia
|
90,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Brotfin, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0083
|
ZŠ_Čistiaca sada na PC, 2 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Peter Moško |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0034
|
ŠJ_ nákup zeleniny
|
46,57 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0032
|
ZŠ_Inovačné vzdelávanie "Kritické mylsenie,v školskej praxi ".,8 pedagogických zmaestnancov
|
960,00 |
s DPH |
O2024/7
|
26.02.2024 |
Edusteps |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0030
|
ŠJ_nákup ovocia_zeleniny
|
44,21 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0033
|
ŠJ_Kurac.stehn.sk
|
55,57 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0031
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0029
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
77,59 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |