|
|
Faktúra |
DF2024/0028
|
ŠJ_BR.STEH. B.K.Š.Ú, L_HOV Zadné, FILÉ Z TR.rýb
|
257,84 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0021
|
ŠJ_ nákup oovocia/zeleniny
|
58,31 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0022
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú, KUR.PRS. Tácka
|
112,57 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0056
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú, KUR.PRS. Tácka
|
112,58 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0055
|
ŠJ_ nákup oovocia/zeleniny
|
58,32 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0016
|
MŠ_ tlačivá - osobný spis, osvedčeie, list bianco,MŠ predškoláci
|
105,58 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
01.02.2024 |
BATES plus, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0054
|
ŠJ_desiatové balíčky 12_2024
|
1 588,70 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0019
|
ŠJ_ nákup potravín
|
974,52 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0020
|
ŠJ_desiatové balíčky 12_2023
|
1 588,60 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0053
|
ŠJ_ nákup potravín
|
974,53 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0023
|
ZŠ/ŠJ_oprava tlačiarní Canon MF110_výmena opt.val.
|
96,00 |
s DPH |
O2024/1
|
30.01.2024 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0011
|
ŠJ_Nákup_ZELENINA
|
68,36 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0018
|
ŠJ_ BR.STEHNO B.K.Š.Ú. Br.stehno B.K
|
74,91 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0013
|
ZŠ_Edukačná akadémia, aktivačný poplatok,Balíček Zborovňa na obd 1-12_2024
|
226,08 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0014
|
ŠJ_nákup_ZELENINA
|
38,80 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0010
|
ŠJ_ Kur. steh.plát. bez kože SK
|
79,98 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0024
|
ZŠ_odber EE 1_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0026
|
ZŠ_odber ZP za obd 1_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0012
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
09.04.2024 |