|
|
Faktúra |
DF2023/0228
|
ŠJ nákup ovocia , zeleniny
|
14,98 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0245
|
ŠJ Zelenina_reďkovka
|
1,07 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0227
|
ŠJ_ BR.stehno.B.K.Š.U
|
27,57 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0244
|
ZŠ Objednávka šk.pomôcok pre deti v homtenj núdzi.,Deti HN -dotácia z UPSVaR
|
249,00 |
s DPH |
O2023/35
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
ZŠ Objednávka pomôcok pre deti v homtenj núdzi.
|
249,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0247
|
ŠJ_Zelenina, Ovocie
|
70,04 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0246
|
ŠJ_ KUR.PRSIA Tácka
|
154,88 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0250
|
ZŠ úhrada spolu aj FA 5758289817,FA5758288712
|
84,79 |
s DPH |
|
17.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0251
|
MŠ úhrada za t.č. 0917 939 037
|
18,00 |
s DPH |
|
17.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0252
|
ŠJ réžia úhrada za t.č. 0917 140 375
|
33,00 |
s DPH |
|
17.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0241
|
ŠJ nákup ovocia , zeleniny
|
73,19 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0240
|
ŠJ_ BR.PLECE B.kosti š.ú.
|
33,19 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0239
|
ZŠ/MŠ Objednávka kalendárov na r.2024.,Uhradené 14.11.2023 z Pokladne P1_156
|
38,79 |
s DPH |
O2023/34
|
13.11.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
ZŠ/MŠ Objednávka kalendárov na r.2024.
|
38,79 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0235
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky,Predškoláci
|
28,70 |
s DPH |
O2023/33
|
08.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0248
|
ZŠ,MŠ,ŠJ Spracovanie PaM Agendy za mesiace,júl, august, sept. 2023
|
920,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Mesto Prešov |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0238
|
ŠJ nákup ovocia , zeleniny
|
92,70 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0236
|
ŠJ_ BR.stehno.B.K.Š.U, BR.PLECE B.kosti š.ú.
|
143,43 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0237
|
ŠJ nákup ovocia , zeleniny
|
61,30 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
MŠ Nadstavce na ceruzky a pastelky
|
28,70 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |