|
|
Faktúra |
DF2024/0083
|
ZŠ_Čistiaca sada na PC, 2 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Peter Moško |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0081
|
ZŠ_ Servisné prehliadky a skúšky PZ a TZ r.2024
|
625,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Marek Matej PLYNOMA |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0080
|
Z3,MŠ,ŠJ_Výkon činnosti technika CO_obd 2-3_2024
|
40,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
BATES, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0078
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0089
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 4-6_2024
|
218,12 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MADE spol. s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0077
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 1-3_2024
|
3 240,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0076
|
ŠJ_nákup_balíčky 3_2024
|
1 446,90 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0075
|
ŠJ_nákup potraván marec 2024
|
787,88 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0074
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
44,04 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0073
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
87,62 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0072
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú., Kur. prs tácka
|
138,92 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0071
|
ŠJ_BR.stehno B.K.Š.Ú., Kur. prs tácka
|
124,18 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie činností zameraná na BOZP a OPP
|
600,00 |
bez DPH |
|
01.09.2022 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0096
|
ZŠ_ platba za školenie_Borov M.
|
27,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0091
|
ZŠ_odber EE obd 4_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0113
|
ŠJ_nákup_balíčky 4_2024
|
1 601,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Martina Nevelosová |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0128
|
MŠ_ prenájom skákacieho hradu "Zámok"
|
175,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Brotfin, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0127
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie súhrnnej správy o hospodáren
|
240,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0126
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
114,65 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0125
|
ŠJ_BR.STEHNO B.K.Š.Ú
|
87,09 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |