|
|
Faktúra |
DF2024/0268
|
ŠJ_ balíčky november 2024
|
1 964,30 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0269
|
ŠJ_ nákup potravín
|
1 031,11 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Gaston, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0263
|
MŠ_ Laminovacie fólie A3 a A4 , fareb.papier,zelený/hnedý,, list spony 3 ks
|
59,04 |
s DPH |
O2024/48
|
28.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0275
|
ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti
|
89,67 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0276
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
51,27 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0262
|
ZŠ_EduPage eGovernment modul_ pre školy,do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0261
|
ZŠ_ Kalendáre na r.2025, 15 ks
|
46,96 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0258
|
ZŠ_ SN náučný tlač. výrob_"Počítačová klávesica",100 x 140 cm, 1 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0259
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0243
|
ZŠ_vrecia zaťahovacie, 60 litrov, 30 bal
|
81,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0242
|
ZŠ_čistiace prostriedky, vrecia zaťahovacie
|
121,34 |
s DPH |
O2024/43
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0241
|
MŠ_Objednávame si u Vás 3 ks Silikónová dráha,_Sada mesto
|
267,00 |
s DPH |
O2024/46
|
20.11.2024 |
EduPoint,s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0250
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
83,21 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0256
|
ZŠ_Zbezpečenie činnosti zodpoved.osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
NAJ, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0264
|
ŠJ_KUR.prs tácka, Br.stehno
|
149,80 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0260
|
ZŠ_ kancelárske potreby + kalendáre na r.2025, 4ks
|
39,52 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0240
|
ŠJ_ UNOX 10 x 1 L -čistič konvektomatu
|
132,00 |
s DPH |
O2024/44
|
13.11.2024 |
MM GastroTech, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0249
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
95,98 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0257
|
ZŠ_Bežná údržba tlačiarne KONICA Minolta. výmena,tonera, nastavenia, kontrola
|
123,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
OPTIMA Košice, spol.s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0248
|
ŠJ_KUR.prs tácka, Br. plece, Hovädz.stehno
|
214,87 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |