|
|
Faktúra |
DF2023/0133
|
ŠJ úhrada EE obd. 6_2023,EIC 24 ZVS0000790343Q
|
68,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
ZŠ Objednávame si u Vás Toner HP CF283X,,Toner HP CE278 A black, ESD Office 2021,Inštalácia Office, konfigurácia PC
|
218,40 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0110
|
ŠJ nákup ovocia/zeleniny
|
58,19 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0121
|
ZŠ/MŠ_ Informačný systém Urbis_rozšírenie licencie
|
360,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
MADE spol. s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0120
|
MŠ Školský balíček-pre prváčikov
|
323,70 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0119
|
ZŠ_reklamné služby, balík Profesional
|
360,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
Zmluva |
31/2023
|
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2431/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
MADE spol. s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
poverený riadením ZŠ s MŠ |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0122
|
ZŠ úhrada spolu aj FA 5731290080, FA5731292079
|
84,79 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0118
|
ZŠ_ Knihy a DVD
|
103,80 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Vítězslav FISCHER, život a zdravie |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0124
|
ŠJ réžia úhrada za t.č. 0917 140 375
|
33,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0123
|
MŠ úhrada za t.č. 0917 939 037
|
18,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
MŠ Farbičky,MAPED 18 ks/21 bal., MAPED 72 ks /3 bal,NP PRIM
|
102,25 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0116
|
ŠJ jednorázové rukavice_ M100 ks / 8 bal.,,S100ks/8 bal.
|
76,60 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0114
|
ŠJ_ nákup zelenina/ovocie
|
87,58 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0117
|
Zš_aSc Dochádzka_aktualizácia systému
|
40,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0113
|
ŠJ BR.stehno, Kur. steh.plát bez kože, Kur. stehná,Morč.prsia
|
287,08 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
299,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
PcProfi, s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
poverený riadením ZŠ s MŠ |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
ZŠ-MŠ+ŠJ Rozšírenie účtovného modlu,o mzdy a personalistiku.
|
360,00 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
MADE spol. s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0115
|
ZŠ AlfBook
|
399,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0102
|
ZŠ + MŠ Dezinfekcia a deratizácia v objekte školy
|
1 957,57 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
ADEBRA,spol.s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |