Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/0056 MŠ režijné náklady za obd. 2_2023,prísp. 55 % MŠ 278,64 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0049 ŠJ nákup zeleniny, ovocia 29,44 s DPH 28.02.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0046 ŠJ BR.STEHNO B.K.Š.Ú 53,48 s DPH 27.02.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0048 ŠJ nákup - zemiaky 45,06 s DPH 23.02.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0043 ZŠ Úhrada za tel. č. 0917 141 266, 0917 539 076,0917 938 940,Spolu aj FA: 5717641349, 571 7643239 84,79 s DPH 17.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0045 ŠJ Úhrada za tel. č. 0917 140 375 33,00 s DPH 17.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0044 MŠ Úhrada za tel. č. 0917 939 037 18,00 s DPH 17.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/35 ŠJ Nákup zeleniny 41,03 s DPH 14.02.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0053 ŠJ nákup čistiacich prostriedkov 861,17 s DPH 13.02.2023 Ing. Anton Ferenc - TOPO Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/40 ŠJ BR.STEHNO B.K.Š.Ú,KURAC.RZENE.GASTRO 223,62 s DPH 13.02.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0054 ZŠ nákup čistiacich prostriedkov 773,38 s DPH 13.02.2023 Ing. Anton Ferenc - TOPO Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0055 MŠ nákup čistiacich prostriedkov 351,40 s DPH 13.02.2023 Ing. Anton Ferenc - TOPO Mária Borov 04.04.2023
Objednávka O2023/4 ZŠ + MŠ + ŠJ,objednávka čistiacich prostriedkov 1 985,95 s DPH 10.02.2023 Ing. Anton Ferenc - TOPO 11.12.2023
Objednávka O2023/2 MŠ Objednávame si u Vás IT služby a tovar.,3ks CF259X čierny, 1ks kábel patch,1ks ESD,MIcrosoft 365 1 rok,oprava tlačiarne,konfig.Office 363,11 s DPH 10.02.2023 INCO - AG, s.r.o 11.12.2023
Faktúra DF2023/31 ŠJ nákup zeleniny, ovocia 68,53 s DPH 07.02.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/34 ŠJ BR.STEHNO B.K.Š.Ú 30,46 s DPH 06.02.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/32 ŠJ nákup potravín 200,86 s DPH 04.02.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/3 ZŠ Vedenie účtovníctva na r.2023 5 200,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/4 MŠ Vedenie účtovníctva na r.2023 2 600,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/5 ŠJ Vedenie účtovníctva na r.2023 2 600,00 s DPH 03.02.2023 Úradovňa NR, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
zobrazené záznamy: 521-540/602