|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
MŠ List-bianco s vodotlačou, 40 ks
|
17,50 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0067
|
ZŠ aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
ZŠ EE 1-2_2023,Odb.miesto: 4600383250
|
68,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
ZŠ ZP za obd. 1-2_2023,Odb.miesto 4100059419
|
839,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
ŠJ nákup zeleniny
|
8,95 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0029
|
MŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % MŠ
|
247,68 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
ZŠ Tonery
|
154,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0030
|
ZŠ režijné náklady za obd. 1_2023,prísp. 55 % ZŠ
|
331,96 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
ŠJ nákup potravín
|
922,05 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
ZŠ EE za odb. 1_2023,Za odb.miesto 4600387025
|
329,53 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
ZŠ spotreba vody za obd.4.10.-19.1.2023,Odb.miesto č. 5000007099
|
266,04 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
ŠJ KURACIE REZNE GASTRO
|
94,31 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
ZŠ Kancelárksy papier,KODAK Office A4 80 g,500 listov/30 balení
|
197,64 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
ŠJ nákup zeleniny, ovocia
|
269,75 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
ŠJ Kurac.stehn
|
115,26 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0052
|
ZŠ PZP za vozidlo,Volkswagen Passat, PO 330 HR,29.03.2023-28.03.2024
|
146,01 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
ZŠ Kalendáre na r.2023,7 ks
|
16,10 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
MŠ Kalendáre na r.2023,7 ks
|
16,10 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
ZŠ OBjednávam si u Vás tonery.,1 kscCF410X čierny, 3 ks CF217A čierny, 1ks CE278A,čierny, 1ks CF283X čierny
|
154,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
ZŠ Úhrada za tel. č. 0917 141 266, 0917 539 076,0917 938 940,Spolu aj FA: 5713590687, 571 359 1185
|
84,79 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |