|
|
Faktúra |
DF2023/0057
|
ZŠ režijné náklady za obd. 2_2023,prísp. 55 % ZŠ
|
307,88 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0056
|
MŠ režijné náklady za obd. 2_2023,prísp. 55 % MŠ
|
278,64 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0042
|
MŠ IT služby a tovar
|
363,11 |
s DPH |
O2023/2
|
28.02.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0049
|
ŠJ nákup zeleniny, ovocia
|
29,44 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0062
|
ZŠ ZP 3_2023,Odber.miesto 4100059419
|
839,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0061
|
ZŠ EE 3_2023,Odb.miesto 4600383250
|
68,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0050
|
ŠJ nákup potravín
|
440,40 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0051
|
ŠJ nákup potravín
|
954,53 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0063
|
ZŠ EE 2_2023 NEDOPLATOK,Odb.miesto: 4600387025
|
315,38 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0060
|
ŠJ Hovädz.stehno b.k, BR.stehno B.K.Š.Ú
|
188,16 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0059
|
ŠJ nákup zeleniny
|
72,12 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
Zmluva |
27/2023
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej a poradenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
23.03.2023 |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Monika Filipovičová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0064
|
ZŠ Úhrada za tel. č. 0917 141 266, 0917 539 076,0917 938 940,Spolu aj FA: 57 222 05627, 57 222 07523
|
84,79 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0065
|
MŠ Úhrada za tel. č. 0917 939 037
|
18,00 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0066
|
ŠJ Úhrada za tel. č. 0917 140 375
|
33,00 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0068
|
ŠJ BR.plece B Kosti Š.Ú
|
23,69 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
ZŠ Školské a knacelárske pomôcky - 2488,24 €,ŠJ réžia-kancelárske pmôcky - 92,94 €
|
2 581,18 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0047
|
ŠJ nákup zeleniny, ovocia
|
69,43 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0058
|
ŠJ nákup zeleniny
|
147,96 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Objednávame si u Vás opravu pokazeného počítača a,zároveň dodanie batérie.
|
360,40 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
INCO - AG, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |