|
|
Faktúra |
DF2024/0291
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0290
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 12_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 252,35 €, a 55% MŠ_350,35 €
|
602,70 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0289
|
MŠ_ Penovka s trblietkami 210x297 mm/4 farby,6 bal.
|
47,16 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0288
|
MŠ/ZŠ_Predstavenie pre deti _animačný program,s mikulášom Anjelom a Olafom.
|
415,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
MONTESSO s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0287
|
MŠ_nákup čistiacich prostriedkov
|
99,55 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0286
|
ZŠ_čistiace prostriedky
|
251,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0285
|
MŠ_kancelárske pomôcky pre učiteľky a deti
|
171,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0284
|
ŠJ réžia_ čistiace prostriedky a kancelár. pomôcky
|
431,25 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0283
|
ŠJ_nákup zeleniny/ovocia,FA bola doplená o opravný daň.doklad 2410147675,,poníženie FA o 9,66,€
|
71,53 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0282
|
ZŠ_odber ZP obd. 12_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0281
|
ZŠ_odber EE obd 11_2024 nedoplatok
|
245,28 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0280
|
ZŠ_odber EE obd 12_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0279
|
ŠJ_nákup zeleniny/ovocia
|
28,74 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0278
|
ŠJ_HOV.ZADNÉ ORECH, Filé z tresk. rýb.
|
83,90 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0277
|
ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti
|
56,21 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0276
|
ŠJ_nákup zeleniny
|
51,27 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0275
|
ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti
|
89,67 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0274
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 11_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 355,25 €, a 55% MŠ_551,25 €
|
906,50 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0273
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 12/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0272
|
MŠ_školské a kancelárske potreby,kresliaci kartón A3 hnedý, 50 hárkov
|
14,45 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |