|
|
Faktúra |
DF2024/0291
|
ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 €
|
135,79 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0222
|
ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 9_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 306,25 €, a 55% MŠ_414,05 €
|
720,30 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0211
|
ZŠ_internetové služby za mesiac 10/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
M.S. Profi plus, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0212
|
ŠJ_Br. karé bez kosti š.ú, Br. plece b.k.š.ú.,,Kur.prs
|
151,39 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0213
|
ZŠ_Office 2021 professional plus
|
80,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Brotfin, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0214
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina/huby
|
69,32 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0215
|
ZŠ_Systémová podpora Urbis 10-12_2024
|
218,12 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
MADE spol. s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0216
|
ZŠ,MŠ,ŠJ_Výkon činnosti technika CO_3Q
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
BATES, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0217
|
ZŠ_odber EE obd 10_2024
|
129,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0218
|
ZŠ_odber ZP obd. 10_2024
|
880,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0219
|
ZŠ, MŠ,ŠJ_Spracovanie účtovníctva za 4Q_2024,+ účtovná závierka za r. 2024
|
4 536,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0220
|
ŠJ_ balíčky september 2024
|
2 072,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0221
|
ŠJ_ nákup potravín
|
1 785,07 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0223
|
ŠJ_Nástenný odsávač pary,,spolu s montážou, podľa cenovej ponuky,č. 23241336
|
2 875,56 |
s DPH |
O2024/35
|
07.10.2024 |
CORTEC s r.o. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0209
|
ŠJ réžia_ čistiace prostriedky
|
88,15 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0224
|
ŠJ_Brav stehno b.k.š.ú.,, Filé z tresk rýb
|
59,53 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0225
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina/huby
|
103,65 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0226
|
ŠJ_ Hovädzie stehno bez kosti, Br. stehno b.k.š.ú.
|
112,07 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0227
|
ŠJ_nákup ovocie/zelenina
|
123,45 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0228
|
ZŠ_ odber vody za obd.,18.07.2024 - 01.10.2024
|
165,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
|
Mária Borov |
|
31.12.2024 |