|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
MŠ Úhrada za tel. č. 0917 939 037
|
18,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
ŠJ Úhrada za tel. č. 0917 140 375
|
33,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
ŠJ nákup zeleniny, ovocia
|
120,86 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
ZŠ kominárske práce,Revízia komína plynovej kotolne ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Stanislav Štec - Komin Servis |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
ŠJ BR.STEHNOB.K.Š.Ú,L-HOV.ZADNÉ ORECH
|
57,96 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
ZŠ EE Vyúčtovanie za obd. 9_12_2022,NEDOPLATOK
|
1 169,08 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
ZŠ ZP za faktur. obd 1.9_31.12.2022,Nedoplatok,Odber.miesto: 4100059419
|
453,74 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
ZŠ Sprac.personalnej a mzdovej agendy,za mesiace 10_11_12_2022
|
660,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Mesto Prešov |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
ZŠ licenčný poplatok za službu,Elektronická registratúrna kniha
|
14,40 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Archivovanie SK s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
ŠJ nákup zeleniny,ovocia
|
83,70 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
ZŠ Balíček Zborovňa koplet,na obd 1-12_2023
|
226,08 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
ZŠ Sútažné zošity
|
32,60 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
OSMIJANKO n.o. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
ŠJ BR.plece B Kosti Š..Ú, kur.steh.plát b.k
|
118,47 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
ZŠ Systémová podpora Urbis,1.1_31.3.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
MADE spol. s.r.o |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
ZŠ Členský poplatok RVC na r.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
ZŠ EE za obd 1.12_31.12.2022
|
238,87 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
04.04.2023 |
|
Zmluva |
26/2022
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
. |
s DPH |
|
05.10.2022 |
ORANGE Slovensko, a.s |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
. |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Mesto Prešov |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Licenčná zmluva č. U2431/2022
|
|
s DPH |
|
03.10.2022 |
MADE spol. s.r.o |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
Mgr. Anna Bezegová |
poverená riadením ZŠ s MŠ |
17.10.2022 |
