|
|
Faktúra |
DF2023/0180
|
MŠ Čistiace prostriedky
|
400,52 |
s DPH |
O2023/24
|
25.08.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
MŠ Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
|
440,50 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
ZŠ Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
|
410,74 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0182
|
ZŠ poistenie za obd. 23.9.2023- 23.9.2024,Poistná zmluva č.: 4619022624
|
353,43 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0184
|
MŠ nákup pracích práškov_projekt NP PRIM
|
172,80 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0178
|
ŠJ réžia úhrada za t.č. 0917 140 375
|
33,00 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0177
|
MŠ úhrada za t.č. 0917 939 037
|
18,00 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
MŠ Objednávame si u vás 12 ks,BONUX PRASOK COLOR PURE MAGNOLIA 100 PD/7.5KG
|
172,80 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0181
|
ZŠ poistné od 3.11.2023-3.11.2024,Poistná zmluva č. 4619022622
|
591,54 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0176
|
ZŠ úhrada spolu aj FA 5744714389, FA5744715621
|
84,79 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/21
|
ZŠ Objednávame si u Vás publikáciu,The Magic Kingdom 2 v počte 32 ks
|
288,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0174
|
ZŠ 32 ks učebníc na AJ_ The Magic Kingdom
|
288,00 |
s DPH |
O2023/21
|
11.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
ZŠ Objednávame si u Vás edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0175
|
Zš,Mš,Šj Kontrola hasiacich prístrojov, tlakové,skúšky Has.pr., kontrola požiarných dverí,,kontrola hydrantu
|
166,80 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0170
|
MŠ NP PRIM Prepravné služby na trase,Varhaňovce-Kavečany a späť.,Výlet do ZOO:
|
420,00 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SIMPO DOPRAVA,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0169
|
ZŠ Edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024.
|
2 439,14 |
s DPH |
O2023/20
|
10.08.2023 |
AITEC,s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0173
|
ZŠ úhrada ZP obd. 8_2023
|
839,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0171
|
ŠJ úhrada EE obd. 8_2023,EIC 24 ZVS0000790343Q
|
68,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0172
|
ZŠ EE nedoplatok za obd.7_2023
|
123,48 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Objednávame si u Vás revíziu ručného náradia,,spotrebičov a strojov na admistratívne účely.
|
|
s DPH |
|
28.07.2023 |
Stanislav Rusnák |
|
|
|
11.12.2023 |
