Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 ZŠ s MŠ, Varhaňovce 20, 082 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/0133	ŠJ úhrada EE obd. 6_2023,EIC 24 ZVS0000790343Q	68,00	s DPH		01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mária Borov		19.09.2023
	Objednávka	O2023/14	ZŠ Objednávame si u Vás Toner HP CF283X,,Toner HP CE278 A black, ESD Office 2021,Inštalácia Office, konfigurácia PC	218,40	s DPH		24.05.2023	INCO - AG, s.r.o				11.12.2023
	Faktúra	DF2023/0110	ŠJ nákup ovocia/zeleniny	58,19	s DPH		23.05.2023	Lunys, s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0121	ZŠ/MŠ_ Informačný systém Urbis_rozšírenie licencie	360,00	s DPH		19.05.2023	MADE spol. s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0120	MŠ Školský balíček-pre prváčikov	323,70	s DPH		19.05.2023	PAPERA s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0119	ZŠ_reklamné služby, balík Profesional	360,00	s DPH		19.05.2023	Profesionálny register s.r.o.		Mária Borov		05.06.2023
	Zmluva	31/2023	Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2431/2022	360,00	s DPH		18.05.2023	MADE spol. s.r.o	ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05	JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda	poverený riadením ZŠ s MŠ	23.05.2023
	Faktúra	DF2023/0122	ZŠ úhrada spolu aj FA 5731290080, FA5731292079	84,79	s DPH		18.05.2023	Orange Slovensko, a.s.		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0118	ZŠ_ Knihy a DVD	103,80	s DPH		18.05.2023	Vítězslav FISCHER, život a zdravie		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0124	ŠJ réžia úhrada za t.č. 0917 140 375	33,00	s DPH		17.05.2023	Orange Slovensko, a.s.		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0123	MŠ úhrada za t.č. 0917 939 037	18,00	s DPH		17.05.2023	Orange Slovensko, a.s.		Mária Borov		05.06.2023
	Objednávka	O2023/13	MŠ Farbičky,MAPED 18 ks/21 bal., MAPED 72 ks /3 bal,NP PRIM	102,25	s DPH		17.05.2023	Pavol Krajňák				11.12.2023
	Faktúra	DF2023/0116	ŠJ jednorázové rukavice_ M100 ks / 8 bal.,,S100ks/8 bal.	76,60	s DPH		16.05.2023	PAPERA s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0114	ŠJ_ nákup zelenina/ovocie	87,58	s DPH		16.05.2023	Lunys, s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0117	Zš_aSc Dochádzka_aktualizácia systému	40,00	s DPH		15.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0113	ŠJ BR.stehno, Kur. steh.plát bez kože, Kur. stehná,Morč.prsia	287,08	s DPH		15.05.2023	TAURIS, a.s.		Mária Borov		05.06.2023
	Zmluva	29/2023	Zmluva o poskytovaní služieb	299,00	s DPH		15.05.2023	PcProfi, s.r.o	ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05	JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda	poverený riadením ZŠ s MŠ	22.05.2023
	Objednávka	O2023/12	ZŠ-MŠ+ŠJ Rozšírenie účtovného modlu,o mzdy a personalistiku.	360,00	s DPH		12.05.2023	MADE spol. s.r.o				11.12.2023
	Faktúra	DF2023/0115	ZŠ AlfBook	399,00	s DPH		11.05.2023	IŠ Plus, s.r.o.		Mária Borov		05.06.2023
	Faktúra	DF2023/0102	ZŠ + MŠ Dezinfekcia a deratizácia v objekte školy	1 957,57	s DPH		10.05.2023	ADEBRA,spol.s.r.o		Mária Borov		05.06.2023

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/602