|
|
Faktúra |
DF2023/0100
|
MŠ Učebné a didaktické pomôcky
|
1 002,59 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
EduPoint,s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
MŠ Didaktické a učebné pomôcky
|
1 002,59 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0111
|
ŠJ_ HOKI SVIEČKOVÁ
|
55,98 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
MŠ Objednávam si u Vás 15 ks plachta 70x140 com,,a 5 ks nepremokavá plachta 70x140 cm,NP PRIM
|
158,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Patricius.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0101
|
MŠ Napínacia plach 15ks, nepremokavá plachta 5ks,NP PRIM
|
158,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Patricius.sk, s.r.o. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0105
|
ZŠ úhrada EE obd. 5_2023
|
68,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0106
|
ZŠ úhrada ZP obd. 5_2023
|
839,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0107
|
ZŠ Príspevok za stravu 55 %_ 267,05 €,MŠ Príspevok za stravu 55 %_ 306,3 €
|
573,30 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0109
|
ŠJ nákup zeleniny
|
82,56 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0112
|
ŠJ MORČ.PRSIA, Kur. Prsia, Br plece B.K
|
227,05 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0103
|
ŠJ nákup potravín
|
719,76 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0104
|
ŠJ nákup potravín
|
423,80 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Martina Nevelosová |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0099
|
MŠ_čistiace prostriedky
|
233,64 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Mš Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
|
233,64 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0098
|
ŠJ nákup zelenina_ovocie
|
76,33 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Lunys, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0108
|
ŠJ BR.STEHNO B.K.Š.Ú, BR. PLECE B.K.Š.Ú
|
43,54 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/0093
|
MŠ Didaktické učebné pomôcky,Podložka na maľovanie vodou, Pexeso,,Magnetická podložka MAXI
|
283,41 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
Mária Borov |
|
05.06.2023 |
|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva o reklame
|
360,00 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
poverený riadením ZŠ s MŠ |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Zmluva č.50-000165223PO2023 o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
20.04.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 |
JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda |
poverený riadením ZŠ s MŠ |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
MŠ Podložka na maľovanie 150x100 cm,Pamäťová hra Pexeso,Magnetická podložka MAXI
|
283,41 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
